Le conseil municipal a voté le budget supplémentaire le 22 septembre. Il a pour but de corriger le budget primitif 2022 voté le 15 février dernier, et de prendre en compte l'inflation galopante, évaluée actuellement à plus de 6 %. Celle-ci a de lourdes conséquences sur le budget communal puisqu'elle se traduit, dans les dépenses de fonctionnement de la Ville, par une augmentation des prix de l'énergie (gaz, électricité, carburant...) et de celui des matières premières.
Cela représente une hausse de 2 millions d'euros. Par ailleurs, ce budget supplémentaire intègre notamment la revalorisation du traitement des agents de la fonction publique décidée cet été par le gouvernement pour compenser les augmentations du coût de la vie (756 000 euros), des subventions complémentaires attribuées aux secteurs de la jeunesse et des sports (361 000 euros) ainsi qu'au monde associatif (493 000 euros).
L'inflation et l'augmentation de ces dépenses ont pour effet de réduire l'autofinancement de 3,7 millions d'euros, pour le porter à 11 millions d'euros (contre 14,5 millions en 2021). À noter également, côté recettes, une perte de 862 000 euros en raison de la réforme fiscale de la taxe foncière.
Un emprunt complémentaire
Face à cette nouvelle réalité budgétaire, des crédits nouveaux sont donc nécessaires pour équilibrer le budget 2022. Pour maintenir l'investissement souhaité, un emprunt complémentaire de 1,3 million est essentiel, ce qui porte l'emprunt global à 2,8 millions d'euros. " C'est pour maintenir les services publics et notre niveau d'investissement qu'on recourt à l'emprunt, souligne Virginie De Carvalho, première adjointe au maire chargée des Finances. Dans une période qui s'annonce difficile pour le pouvoir d'achat des Français, nous avons à coeur de continuer à accompagner l'ensemble des habitants dans les services qu'on leur rend. "
Encadré budget supplémentaire
Qu’est-ce qu’un budget supplémentaire ?
Le budget supplémentaire permet de réajuster, en cours d'exercice, les prévisions du budget primitif, pour davantage de précisions. Il permet également de reporter les résultats de l'exercice de l'année écoulée (excédents, déficits ou reports de crédits) qui n'étaient pas connus au moment de l'établissement du budget primitif. Il doit être voté avant le 31 décembre.
Encadré chiffres
Les autres chiffres-clés
Alors que les dépenses de fonctionnement constituent l'élément central du budget (voir ci-dessus), d'autres corrections sont à prendre en compte pour ce budget supplémentaire 2022.
- Côté investissement, les dépenses augmentent de 1,9 million d'euros. Il s'agit principalement d'opérations de renouvellement urbain.
- Côté fonctionnement, les recettes progressent de 1,9 million d'euros, notamment du fait de la taxe de séjour, qui bénéficie du regain d'activité de la zone aéroportuaire(+ 500 000 euros).
- Côté investissement, les recettes augmentent de 4,3 millions d'euros. Il s'agit entre autres de subventions (+ 1,6 million euros) destinées notamment aux travaux dans les bâtiments scolaires, du reversement des amendes de police à la commune (+ 910 000 euros)ou encore de la résiliation de baux emphytéotiques (+ 575 000 euros).